Faktúra DFB0685/22

Faktúra doručená: 22.12.2022 Číslo objednávky: 324/22
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava doúčtovanie DPH
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,64 EUR