Faktúra DFB0660/22

Faktúra doručená: 15.12.2022
Číslo zmluvy: 3107158108
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 11/22 v
súkromne
parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,46 EUR