Faktúra DFB0625/22

Faktúra doručená: 2.12.2022 Číslo objednávky: 313/22
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia elektrických spotrebičov a náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 792,00 EUR