Faktúra DFB0644/22

Faktúra doručená: 6.12.2022 Číslo objednávky: 331/22
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o.-Úspech Zlatovská 9 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rádio materiál na skupiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 329,20 EUR