Faktúra DFB0649/22

Faktúra doručená: 7.12.2022 Číslo objednávky: 328/22
Dodávateľ ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice - mestská časť Západ IČO: 46960333	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiálno spotrebné normy kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR