Faktúra DFB0598/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo objednávky: 282/22
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena vadného HDD úložiska+konfigurácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 161,18 EUR