Faktúra DFB0600/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo objednávky: 309/22
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál výchova kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 808,93 EUR