Faktúra DFB0594/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo zmluvy: Z202213448-Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 701,68 EUR