Faktúra DFB0601/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo objednávky: 308/22
Dodávateľ IGAZ - Papier spol.s.r.o Železničná 714 911 01 Trenčín IČO: 36351792	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,53 EUR