Faktúra DFB0555/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo objednávky: 251/22
Dodávateľ Juraj Rozkoš UMBRA-TECH Turkovej 1732/38 911 01 Trenčín IČO: 46862927	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava 9 ks žalúzií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 975,00 EUR