Faktúra DFB0554/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo zmluvy: 3107158106
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 7.-9.2022 výťah započítanie dobropisu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,65 EUR