Faktúra DFB0565/22

Faktúra doručená: 10.11.2022 Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefony 10/22 internet 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,04 EUR