Faktúra DFB0570/22

Faktúra doručená: 10.11.2022
Číslo zmluvy: 3107158106
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 0,97 EUR