Faktúra DFB0534/22

Faktúra doručená: 19.10.2022 Číslo objednávky: 272/22
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízie plynových spotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,60 EUR