Faktúra DFB0527/22

Faktúra doručená: 17.10.2022 Číslo zmluvy: KZ 08/22 mab. potr
Dodávateľ MABONEX Slovakia,s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 695,49 EUR