Faktúra DFB0506/22

Faktúra doručená: 13.10.2022 Číslo objednávky: 259/22
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tečúceho vodovodného potrubia AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,97 EUR