Faktúra DFB0484/22

Faktúra doručená: 27.9.2022 Číslo objednávky: 232/22
Dodávateľ EKO Trenčín, s.r.o. Električná 11 911 01 Trenčín IČO: 36339890	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné rukavice BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 326,70 EUR