Faktúra DFB0420/22

Faktúra doručená: 23.8.2022 Číslo objednávky: 207/22
Dodávateľ Peter Horňák - HOPER 2087 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odstranenie poruchy na el.vedení c pavilón
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR