Faktúra DFB0398/22

Faktúra doručená: 12.8.2022 Číslo objednávky: 185/22
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chlór, tabletková soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,59 EUR