Faktúra DFB0409/22

Faktúra doručená: 18.8.2022 Číslo objednávky: 191/22
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarne HP 570 kancelária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 451,56 EUR