Faktúra DFB0393/22

Faktúra doručená: 10.8.2022 Číslo objednávky: 192/22
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu dielňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 664,94 EUR