Faktúra DFB0345/22

Faktúra doručená: 13.7.2022 Číslo objednávky: 145/22
Dodávateľ GAMAR TM, s.r.o. Ľ.Stárka 2202 91105 Trenčín IČO: 36344311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky strieška na hojdačku pred pav.A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 391,20 EUR