Faktúra DFB0331/22

Faktúra doručená: 8.7.2022 Číslo zmluvy: Z202118601-Z bet
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace a hygienické prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 531,00 EUR