Faktúra DFB0342/22

Faktúra doručená: 13.7.2022 Číslo objednávky: 161/22
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poptraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,64 EUR