Faktúra DFB0310/22

Faktúra doručená: 30.6.2022 Číslo objednávky: 51/22
Dodávateľ Peter Horňák - HOPER 2087 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena svietidiel na bazéne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 942,00 EUR