Faktúra DFB0306/22

Faktúra doručená: 27.6.2022 Číslo objednávky: 096/22
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia manažmentu a organizácie v dňoch 2.-3.6.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR