Faktúra DFB0290/22

Faktúra doručená: 17.6.2022 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/22 g parkovné g
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,41 EUR