Faktúra DFB0239/22

Faktúra doručená: 25.5.2022
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava káblov pri videovrátniku pavilón C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR