Faktúra DFB0243/22

Faktúra doručená: 26.5.2022 Číslo zmluvy: KZ 20224680-Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 627,47 EUR