Faktúra DFB0184/22

Faktúra doručená: 11.5.2022
Číslo objednávky: 066/22

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO: 47039477
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chémia bazén, solárne plachty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,51 EUR