Faktúra DFB0226/22

Faktúra doručená: 16.5.2022 Číslo objednávky: 42/22
Dodávateľ NEXA, s.r.o. Sasinkova 9 921 01 Piešťany IČO: 36239798	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia germicídnych žiaričov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR