Faktúra DFB0201/22

Faktúra doručená: 11.5.2022 Číslo objednávky: 72/22
Dodávateľ Róbert Maruškanič L.Novomeského 2669/8 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborné prehliadky tlakových zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 695,44 EUR