Faktúra DFB0121/22

Faktúra doručená: 22.3.2022 Číslo objednávky: 034/22
Dodávateľ Pavol Kuliha PARKSERVIS Moravská 1878/40 020 01 Púchov IČO: 40826058	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revitalizácia vrby bielej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 EUR