Faktúra DFB0101/22

Faktúra doručená: 11.3.2022 Číslo objednávky: 039/22
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén, kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,20 EUR