Faktúra DFB0115/22

Faktúra doručená: 16.3.2022 Číslo objednávky: 040/22
Dodávateľ Pyroslovakia s.r.o. Ľ.Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,80 EUR