Faktúra DFB0082/22

Faktúra doručená: 25.2.2022 Číslo objednávky: 032/22
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P Javorinská 25 911 01 Trenčín IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sieťka proti hmyzu bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR