Faktúra DFB0056/22

Faktúra doručená: 10.2.2022 Číslo objednávky: 020/22
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dezinfekčné tablety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR