Faktúra DFB0040/22

Faktúra doručená: 7.2.2022 Číslo zmluvy: 02/21 dur.
Dodávateľ Martin Ďurikovič Sigôtky 509 7A 911 06 Trenčín IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,25 EUR