Faktúra DFB0036/22

Faktúra doručená: 2.2.2022 Číslo objednávky: 015/22
Dodávateľ VAMA plus s.r.o. Nábrežie Andeja Kmeťa 134/9 971 01 Prievidza IČO: 47448814	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázový príbor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,86 EUR