Faktúra DFB0688/21

Faktúra doručená: 7.1.2022 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 11.9 - 31.12.2021 stočné 11.9. - 31.12.2021 zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 207,35 EUR