Faktúra DFB0689/21

Faktúra doručená: 7.1.2022 Číslo zmluvy: 97/2020 A.en
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 911 04 Trenčín IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 678,71 EUR