Faktúra DFB0609/21

Faktúra doručená: 26.11.2021 Číslo objednávky: 233/21
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spinky do veľkej zošívačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,23 EUR