Faktúra DFB0593/21

Faktúra doručená: 26.11.2021 Číslo objednávky: 229/21
Dodávateľ IGAZ - Papier spol.s.r.o Železničná 714 911 01 Trenčín IČO: 36351792	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,28 EUR