Faktúra DFB0031/25

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 001/25
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Keramika 01/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR