Faktúra DFB0027/25

Faktúra doručená: 24.1.2025 Číslo objednávky: 023/25
Dodávateľ AURA TRADE, s.r.o. Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín IČO: 44733721	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,07 EUR