Faktúra DFB0052/25

Faktúra doručená: 5.2.2025 Číslo objednávky: 008/25
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Rozbor bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,00 EUR