Faktúra DFB0067/25

Faktúra doručená: 14.2.2025 Číslo zmluvy: KZ Z2025400_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 469,00 EUR