Faktúra DFB0044/25

Faktúra doručená: 3.2.2025
Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 01/2025 G
Parkovné - služobne
Parkovné - súkromne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,01 EUR