Faktúra DFB0010/25

Faktúra doručená: 15.1.2025 Číslo objednávky: 004/25
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Náplne do osviežovačov vzduchu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,64 EUR