Faktúra DFB0025/25

Faktúra doručená: 23.1.2025 Číslo objednávky: 020/25
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 104,05 EUR